EXIGENCES | POINTS DE CONTRÔLE | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE enregistrement | MODALITÉS d'audit | LIEU D'AUDIT |
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1. Vendeurs certifiés |
G1 | Toute personne intervenant dans le rayon jardin (pour tout ou partie de ses missions) dispose d'un certificat individuel « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » catégorie « produits grand public » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. | Toute personne exerçant une fonction de vente, délivrance ou distribution dispose d'un certificat individuel « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » catégorie « produits grand public » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. | Certificat individuel « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » catégorie « produits grand public » en cours de validité ou justificatif de demande de renouvellement en cours. | Documentaire | Siège ou établissement |
G2 | Un vendeur est disponible au moment de la vente de produits phytopharmaceutiques. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Directive 2009/128/CE, les dispositions suivantes sont tolérées jusqu'à fin 2013 : L'organisation des plannings permet d'optimiser la présence d'un vendeur certifié sur le lieu de vente pendant les périodes d'affluence soit : ― du 15 avril au 15 juin : 100 % des horaires d'ouverture du magasin, tous les jours d'ouverture ; ― du 15 mars au 15 avril et du 15 juin au 30 juin : 100 % des horaires d'ouverture du vendredi au dimanche, et 80 % des horaires d'ouverture du lundi au jeudi ; ― autres périodes : 80 % des horaires d'ouverture répartis sur la semaine. | La présence des personnels certifiés est enregistrée et permet de couvrir les périodes d'affluence. | Planning du personnel. | Documentaire | Etablissement |
2. Gestion de la vie des produits phytopharmaceutiques |
2.1. Gestion des stocks en réserve |
G3 | L'état des stocks par site de vente est documenté et actualisé au moment de l'audit. | Un support permet de connaître les stocks. | Enregistrement des références des produits présents en stocks et de leur quantité. | Documentaire | Etablissement |
G4 | Il existe un enregistrement des retraits des produits non conformes avec mise en consignation immédiate des produits concernés. | Contrôler le classeur/enregistrement des retraits. Le classeur ou l'enregistrement comprend la date et les quantités concernées. Le siège dispose d'une procédure de gestion des retraits. | Procédure de gestion des retraits Classeur/enregistrement des retraits comprenant la date et les quantités concernées. | Documentaire | Siège + établissement |
G5 | Il existe une zone réservée, séparée pour les produits phytopharmaceutiques. | Les produits phytopharmaceutiques sont stockés dans une zone réservée et séparée. Les stocks de produits incompatibles sont bien séparés. |
| Visuel | Etablissement |
G6 | L'accès de la réserve est interdit au public. | L'accès à la réserve fait l'objet d'un affichage « accès interdit au public » ou moyen physique de limitation (badge, clé, dans zone réservée au personnel...). |
| Visuel | Etablissement |
2.2. Consignation des produits |
G7 | Il existe une zone de quarantaine définie et identifié dans la zone de stockage, pour les produits phytopharmaceutiques retirés de la vente, s'il y en a. | Les produits non conformes et litigieux sont identifiés Ils sont isolés en respectant les conditions de stockage et ne peuvent être remis à la vente. |
| Visuel | Etablissement |
2.3. Elimination des déchets |
G8 | Les déchets issus des produits phytopharmaceutiques sont isolés et entreposés de manière appropriée dans une zone appropriée, délimitée et identifiée. | Les déchets issus des produits phytopharmaceutiques sont identifiés et isolés et ne peuvent être mis à la vente. |
| Visuel | Etablissement |
2.4. Référencement des nouveaux produits |
G9 | La conformité réglementaire de tout nouveau produit référencé est vérifiée. | La validité de l'AMM pour le réseau grand public de tout nouveau produit est vérifiée. Vérifier que les produits phytopharmaceutiques mis en vente possèdent une AMM (par échantillonnage). | Procédure de vérification. Enregistrement. | Documentaire + visuel sur 3 produits mis en vente, de manière aléatoire. | Siège + établissement |
G10 | Les fiches de données de sécurité (FDS) de tous les produits phytopharmaceutiques présents en magasin sont accessibles en magasin sur demande. | S'assurer de l'accès possible aux FDS de tous les produits phytopharmaceutiques présents et la délivrance possible au grand public. | FDS des produits phytopharmaceutiques présents échantillonnés. | Visuel sur trois produits mis en vente, de manière aléatoire. | Etablissement |
2.5. Gestion des surfaces de vente |
G11 | Le rayon est propre et rangé de façon à assurer la sécurité des personnes. | La zone des produits phytopharmaceutiques ne contient pas d'emballages déchirés, dépôts de poudre ou liquide au sol. |
| Visuel | Etablissement |
G12 | En cas de déversement, les modalités de nettoyage et les responsabilités sont connues et appliquées. | Les consignes pratiques et de sécurité sont formalisées, connues et appliquées. | Consignes pratiques et de sécurité formalisées. | Documentaire + interview | Etablissement |
3. Gestion de la zone de vente |
3.1. Identification de la surface de vente |
G13 | La ou les zones de vente des produits phytopharmaceutiques est clairement délimitée, reconnaissable et identifiable. Les produits phytopharmaceutiques sont regroupés dans maximum 2 zones faisant l'objet d'un balisage. | Il n'existe pas plus de 2 zones de vente de produits phytopharmaceutiques. Les zones de vente de produits phytopharmaceutiques font l'objet de balisage et sont facilement reconnaissables, identifiables. |
| Visuel | Etablissement |
G14 | Les Equipements de protection individuelle (EPI) requis en fonction des produits phytopharmaceutiques présents sont disponibles à la vente. | Les EPI adaptés sont disponibles à la vente sur le point de vente. | Procédure de vérification de la disponibilité des EPI requis en fonction des PPP présents. | Visuel | Etablissement |
G15 | Les Equipements de protection individuels sont à proximité ou dans le rayon de vente des produits phytopharmaceutiques ou un renvoi facilement identifiable aux EPI conseillés existe vers le rayon des autres accessoires (pulvérisateurs, arrosoirs...). | Les EPI sont situés dans le même rayon que les produits phytopharmaceutiques ou dans un autre rayon si celui-ci est indiqué aux consommateurs. |
| Visuel | Etablissement |
3.2. Aménagement de la surface de vente « phytopharmaceutique » |
G16 | La mise en rayon prend en compte un zonage clairement identifié, facilitant la compréhension du consommateur (ex : par famille, par destination...). | Les produits sont répartis par famille, destination... |
| Visuel | Etablissement |
G17 | Les produits pour l'alimentation humaine et animale ne sont pas implantés dans le même rayon ni dans les rayons adossés et en face. | Les produits destinés à l'alimentation humaine et animale sont au minimum dans le linéaire d'implantation N+2 ou à une distance minimale de 1,70 mètre. |
| Visuel | Etablissement |
3.3. Accès du client au conseil et à l'information |
G18 | L'agrément de l'entreprise est affiché dans le rayon des produits phytopharmaceutiques. | L'agrément de l'entreprise est affiché dans le rayon des produits phytopharmaceutiques. Dans les cas où l'agrément liste un grand nombre d'établissements secondaires, il comporte a minima la première page de l'agrément comportant le n° d'agrément, nom et coordonnées de l'entreprise agréée, et la page listant la ou les activités pour lesquelles l'établissement secondaire est agréé. | Agrément. | Visuel | Etablissement |
G19 | Dans le rayon, il existe une information à destination du consommateur sur les risques pour la santé humaine et l'environnement, les bonnes pratiques d'utilisation (consignes pour la manipulation, EPI, doses, moment et lieu pour l'utilisation), les conditions appropriées de stockage et l'élimination. | Un système d'information existe, il est clairement identifiable par le consommateur. |
| Visuel | Etablissement |
G20 | Le vendeur est identifiable. | Le vendeur porte un signe distinctif qui permet au consommateur de l'identifier facilement. |
| Visuel | Etablissement |
G21 | Un vendeur certifié est accessible sur les plages horaires définies en G2. | Un vendeur certifié peut intervenir dans le rayon, sur demande, dans un délai raisonnable. |
| Visuel | Etablissement |
G22 | Dans le rayon, il existe un moyen pour faire appel au vendeur certifié. | Dans le cas où le vendeur n'est pas dans le rayon, il existe une procédure d'appel affichée dans le rayon. | Procédure d'appel des vendeurs. | Visuel | Etablissement |
3.4. Conseil spécifique |
G23 | Le vendeur certifié dispense les recommandations et informations relatives aux précautions et conditions d'emploi du produit proposé au client. | Il connaît les précautions associées à l'utilisation (manipulation et application), les conseils sur le bon choix, les spécifications des EPI, les implications de mauvaise mise en œuvre, les consignes de stockage et d'élimination. |
| Interview | Etablissement |
G24 | Des conseils sur les méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, disponibles de la gamme sont dispensés. | Le vendeur certifié doit proposer des méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, si elles existent. |
| Interview | Etablissement |
G25 | Des méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, quand elles existent, sont proposées en magasin. | Des méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, quand elles existent, pour chaque gamme de produits sont présentes dans le magasin. |
| Interview | Etablissement |
Dans le cadre d'une organisation multisites : le siège = bureau central ; l'établissement = le site. |