EXIGENCE | POINTS DE CONTRÔLE | DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Enregistrement | MODALITÉS d'audit | LIEU D'AUDIT |
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1. Gestion du personnel. ― Certificats individuels |
A1 | Les personnes exerçant une fonction de décideur ou d'encadrement détiennent un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. Au moins une personne de l'entreprise détient ce certificat catégorie « décideur travaux et services ». | Toute personne exerçant une fonction de décideur ou d'encadrement détient un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. Au moins un certificat catégorie « décideur travaux et services ». | Certificat individuel approprié en cours de validité ou justificatif de demande de renouvellement en cours (justifiable, déposée avant la date de fin de validité). | Documentaire | Siège ou établissement |
A2 | Les personnes exerçant la fonction d'opérateur détiennent un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « opérateurs travaux et services » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. | Toute personne exerçant une fonction d'opérateur détient un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « opérateur travaux et services » en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité. |
| Documentaire | Siège ou établissement |
2. Organisation et exécution des chantiers |
2.1. Organisation du travail |
A3 | Les procédures d'organisation générale nécessaires à la réalisation du travail sont précisées par écrit et validées par une personne détentrice d'un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services ». | Recueil des procédures d'organisation formalisées par écrit et validées par une personne détentrice d'un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services ». | Procédures générales d'organisation du travail pour la réalisation des chantiers. | Documentaire | Siège + établissement |
A4 | Tout applicateur, y compris dans une entreprise unipersonnelle, doit respecter, en matière d'équipements de protection individuelle, la réglementation s'appliquant aux entreprises employant des travailleurs. | Il existe une liste des EPI. Les EPI adaptés sont disponibles. | Vérification de la disponibilité des EPI requis pour l'exécution d'un chantier. Liste des EPI. | Visuel Documentaire |
| Etablissement |
A5 | L'entreprise identifie ou détermine les exigences spécifiées par le client. | Il existe une pièce contractuelle spécifiant la relation avec le client. | Document entreprise-client (ex. : contrat, devis accepté, commande client, accusé de réception/reformulation de la commande de la part de l'applicateur, acceptation de la facture par le client). | Documentaire | Siège + établissement |
2.2. Encadrement de chantier |
A6 | Les caractéristiques et les consignes du chantier sont formalisées par écrit et transmises au personnel d'application. | Il existe un enregistrement des caractéristiques du chantier : ― coordonnées du chantier ; ― nature et caractéristiques des travaux ; ― personnel réalisant les travaux ; ― produits à utiliser (nom commercial, dose) ; ― matériels à utiliser ; ― particularités ou spécificités liées à la prestation. | Enregistrements des caractéristiques des chantiers (avant application). | Documentaire | Siège + établissement |
A7 | Après l'application, l'exécution de la prestation est vérifiée par un personnel habilité (c'est-à-dire dûment désigné par une personne détentrice d'un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services ».) | Il existe un enregistrement des caractéristiques du chantier : ― parties traitées ; ― respect des consignes d'exécution ; ― éventuels incidents ou imprévus survenus. En cas de non-conformité, les mesures prises sont précisées et formalisées. | Enregistrements des caractéristiques des chantiers (réalisation de l'application) . | Documentaire | Siège + établissement |
A8 | Les recommandations nécessaires consécutives à l'usage du produit ou de la technique, pendant et à la fin du chantier, sont délivrées au client par écrit. | Il existe un document sur lesquelles les consignes de sécurité au client (environnement, public, travailleurs, animaux domestiques, ...).sont délivrées pour chaque chantier. | Modalités de transmission des consignes aux clients. | Documentaire | Siège + établissement |
2.3. Conformité du matériel |
A9 | Le matériel d'application, au sens de la directive 2009/128/CE, est identifié et défini. | Il existe une liste du matériel d'application, au sens de la directive 2009/128/CE, qui correspond à la réalité. | Liste du matériel d'application. | Documentaire + visuel | Siège + établissement |
A10 | L'ensemble du matériel (défini en A9) est suivi pour garantir un entretien constant. | Il existe un outil de suivi du matériel d'application permettant de définir les natures et les dates des contrôles, entretiens et incidents. | Outil de suivi du matériel d'application (type et description du matériel, dates et natures des contrôles, entretiens et incidents). | Documentaire + visuel | Siège + établissement |
A11 | Le matériel identifié pour l'exécution du travail est reconnu conforme pour l'application. | Les matériels non conformes sont clairement identifiés. |
| Visuel | Etablissement |
2.4. Préparation du produit |
A12 | La préparation des produits phytopharmaceutiques et le remplissage des appareils d'application se font en toute sécurité. | Les moyens de protection des opérateurs et de l'environnement sont clairement définis, connus et appliqués pour ces phases. | Instructions pour la préparation des produits et pour le remplissage des matériels d'application. | Documentaire Visuel Interiview | Etablissement |
A13 | En cas d'incident (renversement de produit pur, débordement de produit dilué, éclaboussures) les consignes de sécurité sont connues et appliquées. | Les consignes pratiques et de sécurité sont formalisées, connues et appliquées. | Consignes pratiques et de sécurité formalisées. | Documentaire Interview | Etablissement |
2.5. Application des produits |
A14 | Les produits sont appliqués conformément à la réglementation en vigueur, aux exigences environnementales, aux exigences techniques et à leur mode d'emploi. | Les produits appliqués sont en conformité avec leurs caractéristiques réglementaires (ex. : AMM, usages, délai avant récolte, znt, sécurité, ) et techniques. | Enregistrements des caractéristiques des chantiers. | Documentaire | Etablissement |
A15 | La conformité des consignes avec la situation constatée est vérifiée par un personnel habilité (c'est-à-dire dûment désigné par une personne détentrice d'un certificat individuel « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » catégorie « décideur travaux et services ») avant le traitement conformément aux instructions de l'entreprise. | La validation est effectuée selon des instructions clairement définies sur un document désigné | Instructions pour la mise en œuvre du chantier. | Documentaire | Etablissement |
| En cas de non-conformité, les mesures prises sont précisées et formalisées. |
| Document de suivi de chantier. |
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A16 | Les produits sont mis en œuvre de manière à assurer la qualité de l'application (respect des conditions d'usage, protection des personnes et de l'environnement). | La qualité de l'application est vérifiée par démonstration visuelle ou par entretien avec las applicateurs. Une attention sera plus particulièrement apportée à la vérification de la dose apportée, de l'application des consignes de sécurité et de la gestion des effluents. |
| Visuel Interview + observation d'un chantier, le cas échéant | Etablissement |
3. Gestion de la vie des produits phytopharmaceutiques |
3.1. Achat |
A17 | Un ou plusieurs responsables d'achat sont identifiés au sein de l'entreprise. | La ou les nominations sont clairement attestées dans un document de l'entreprise. | Document attestant de la nomination d'un ou plusieurs responsables des achats. | Documentaire | Siège |
A18 | L'achat des produits prend en compte les exigences réglementaires, environnementales et techniques. | Les achats de produits phytopharmaceutiques sont enregistrés. Vérification de l'AMM et de l'usage des produits phytopharmaceutiques présents en cohérence avec les activités définies de l'entreprise. | Enregistrement des achats. | Documentaire Visuel | Siège + établissement |
A19 | Si les produits sont fournis par le client, il y a vérification des produits (conformité réglementaire, technique, sécuritaire) et gestion des non-conformités. | Il existe des instructions de vérification des produits fournis par un tiers pour les prestations et de gestion en cas de non-conformité. | Instructions de vérification et de gestion des non conformités. | Documentaire | Siège + établissement |
A20 | L'entreprise vérifie, à réception des produits phytopharmaceutiques, qu'elle a bien la capacité d'accéder aux FDS. | S'assurer de l'accès possible aux FDS de tous les produits phytopharmaceutiques présents, par échantillonnage. | Accès possible aux FDS des produits phytopharmaceutiques présents. | Visuel | Etablissement |
3.2. Stockage |
A21 | Les produits phytopharmaceutiques sont stockés dans un lieu (local ou armoire) selon la réglementation en vigueur. | Lieu. Respect de la réglementation. | Textes réglementaires en vigueur. | Visuel | Etablissement |
A22 | Les entreprises unipersonnelles doivent respecter en matière de stockage la réglementation s'appliquant aux entreprises employant des travailleurs. | Respect des textes réglementaires régissant les entreprises employant des travailleurs. | Textes réglementaires en vigueur. | Visuel | Etablissement |
A23 | En cas d'accident ou d'incident, les consignes de sécurité sont connues et appliquées. | Les consignes pratiques et de sécurité sont formalisées, connues et appliquées. | Instructions de stockage. | Documentaire Interview | Etablissement |
3.3. Gestion des stocks |
A24 | La liste des produits phytopharmaceutiques stockés à destination de l'application est documentée. | Il existe une liste des produits phytopharmaceutiques stockés à destination de l'activité d'application. | Enregistrement des stocks. | Documentaire | Etablissement |
A25 | Les PPNU (produits phytopharmaceutiques non utilisables) sont clairement identifiés. | Les PPNU sont correctement identifiés. |
| Visuel | Etablissement |
3.4. Transport et approvisionnement de chantier |
A26 | Tout transport de produits phytopharmaceutiques ou approvisionnement de chantier doit respecter la réglementation en vigueur. | Le transport des produits a été clairement défini en cohérence avec la réglementation. Les instructions sont connues et appliquées. | Instructions pour le transport des produits. | Documentaire Visuel Interview | Siège + établissement |
A27 | L'entreprise met en place des consignes de sécurité pour le transport de produits phytopharmaceutiques ou l'approvisionnement de chantier qui doivent être connues et appliquées. | Les consignes pratiques et de sécurité sont formalisées, connues et appliquées. | Consignes de chargement/déchargement. Affichage des procédures et n° d'urgence. Consignes en cas d'accident et démarches à suivre. | Documentaire Visuel Interview | Siège + établissement |
3.5. Gestion des déchets et effluents |
A28 | Les déchets d'emballage, les produits non utilisables (PPNU) et les effluents issus des produits phytopharmaceutiques sont gérés selon la réglementation en vigueur. | La gestion des déchets et effluents a été clairement définie en cohérence avec la réglementation. Elle est connue et appliquée. | Instructions pour la gestion des effluents et déchets. | Documentaire Visuel Interview | Siège + établissement |
Dans le cadre d'une organisation multisites : le siège = bureau central ; l'établissement = le site. |