(249) Le tableau 17 montre le plan d'entreprise incrémental qui en résulte, incluant l'ensemble des hypothèses décrites. Afin de s'assurer que les contrats avec Ryanair fournissent une contribution incrémentale à la rentabilité de l'aéroport, ce plan aurait dû être pris en considération par Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avant d'ouvrir des relations commerciales avec Ryanair. La valeur actuelle nette des flux de trésorerie est positive. Cela démontre que le contrat de services avec Ryanair, en corrélation avec le premier contrat de marketing de 2003, aurait été rentable au moment d'une prévision effectuée ex ante pour l'aéroport.
Tableau 17
Plan d'entreprise ex ante pour le contrat de services aéroportuaires et le contrat de marketing de 2003
| Année | 1.5.2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 30.4.2013
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| Nombre de passagers partants, par année | 28 811 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 43 216 | 14 405
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REDEVANCES ATTENDUES (en EUR)
| Redevance nette devant être acquittée par Ryanair par passager partant | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*
| Recettes provenant d'activités aéronautiques, total | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*
| Recettes provenant d'activités non aéronautiques, par passager | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*
| Recettes provenant d'activités non aéronautiques, total | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*
| Recettes annuelles, total | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]* | […]*
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REDEVANCES ATTENDUES (en EUR)
| Redevances d'exploitation mensuelles | 12 138 | 12 381 | 12 628 | 12 881 | 13 139 | 13 401 | 13 669 | 13 943 | 14 222 | 14 506 | 14 796
| Redevances d'exploitation annuelles | 97 104 | 148 569 | 151 541 | 154 571 | 157 663 | 160 816 | 164 032 | 167 313 | 170 659 | 174 072 | 59 185
| Coûts des investissements, allongement de la piste | 408 491 | 279 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redevances annuelles, total | 505 595 | 427 960 | 151 541 | 154 571 | 157 663 | 160 816 | 164 032 | 167 313 | 170 659 | 174 072 | 59 185
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| RÉSULTAT ANNUEL NET (en EUR) | – 302 213 | – 120 415 | 158 525 | 158 065 | 157 596 | 165 761 | 169 595 | 169 098 | 168 590 | 168 073 | 55 848
| Taux d'actualisation | 4,8 % | Valeur actuelle nette (en EUR) | 637 143