(454) La Commission a intégré dans son analyse le trafic incrémental résultant de ce taux de 75 %, appliqué à une liaison quotidienne exploitée avec un appareil de 130 sièges, ainsi que les recettes incrémentales et coûts d’exploitation incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Le tableau 6 figurant au présent considérant présente les résultats de cette analyse.
Tableau 6
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante de la convention du 11 avril 2000
| Contrat de 2000 (Londres) — prévisions de trafic, de recettes et de coûts incrémentaux
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
| nombre de passagers total arrivée et départ | [0-50 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [0-50 000]
| nombre de rotations par an | [200-250] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [350-400] | [150-200]
| redevance atterrissage | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| redevance passagers | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| produits assistance en escale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| total recettes aéronautiques | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| recettes extra aéronautiques | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| total recettes | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| coûts marketing | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| total coûts | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | [50 000-100 000] | [100 000-150 000] | [100 000-150 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [150 000-200 000] | [50 000-100 000]