(461) Ce trafic supplémentaire correspondant à la deuxième fréquence de la saison d’été 2002 est le seul trafic incrémental lié aux échanges de courriers de fin 2001 — début 2002, puisque ceux-ci n’ont pas prévu de modifier, hors de la saison d’été 2002, la fréquence quotidienne prévue dans la convention du 11 avril 2000 pour la liaison Nîmes-Londres. La Commission a donc intégré ce trafic incrémental dans son analyse, ainsi que les recettes incrémentales et coûts d’exploitation incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. En ce qui concerne les recettes aéronautiques incrémentales, elle a pris en compte les redevances aéroportuaires applicables en 2001. S’agissant des coûts marketing incrémentaux, la Commission a intégré dans son analyse l’augmentation générale de […] euro par passager au départ jusqu’à l’expiration de la convention de 2000, ainsi que l’augmentation supplémentaire prévue pour la saison d’été 2002 pour l’ensemble des passagers (et non seulement ceux correspondant à la fréquence supplémentaire). Le tableau 7 figurant au présent considérant présente les résultats de cette analyse.
Tableau 7
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des échanges de courriers de fin 2001-début 2002
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
| nombre de passagers total arrivée et départ | [0-50 000] | — | — | — | — | — | — | — | —
| nombre de rotations par an | [150-200] | — | — | — | — | — | — | — | —
| redevance atterrissage | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| redevance passagers | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| produits assistance en escale | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| total recettes aéronautiques | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| recettes extra aéronautiques | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| total recettes | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […] | — | — | — | — | — | — | — | —
| coûts marketing | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| total coûts | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000] | – [0-50 000]