(466) Ce trafic supplémentaire correspondant à la deuxième fréquence de la saison d’été 2004 est le seul trafic incrémental lié aux échanges de courriers de 2004. La Commission a donc intégré ce trafic incrémental dans son analyse, ainsi que les recettes incrémentales et coûts d’exploitation incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. S’agissant des coûts marketing incrémentaux, la Commission a intégré dans son analyse l’augmentation ponctuelle prévue pour la saison d’été 2004 pour l’ensemble des passagers (et non seulement ceux correspondant à la fréquence supplémentaire). Le tableau 8 figurant au présent considérant présente les résultats de cette analyse.
Tableau 8
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des échanges de courriers de 2004
| | 2004
| nombre de passagers total arrivée et départ | [0-50 000]
| nombre de rotations par an | [150-200]
| redevance atterrissage | […]
| redevance passagers | […]
| produits assistance en escale | —
| total recettes aéronautiques | […]
| recettes extra aéronautiques | […]
| total recettes | […]
|
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […]
| coûts marketing | […]
| total coûts | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [100 000-150 000]