(478) En utilisant, pour les raisons évoquées précédemment, un facteur de charge de 85 %, la Commission a intégré ce trafic incrémental dans son analyse ainsi que les recettes et coûts incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Elle a également intégré le coût représenté par les incitations financières prévues à l’article 8 du contrat de services aéroportuaires du 2 janvier 2007, à savoir un paiement de VTAN à Ryanair par passager au départ qui augmente par paliers avec le nombre de passagers.
Tableau 10
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des contrats du 2 janvier 2007
| | 2007
| nombre de passagers total arrivée et départ | [250 000-300 000]
| nombre de rotations par an | [750-800]
| redevance atterrissage | […]
| redevance passagers | […]
| produits assistance en escale | […]
| total recettes aéronautiques | […]
| recettes extra aéronautiques | […]
| total recettes | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […]
| coûts marketing | […]
| incitations financières | […]
| total coûts | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [700 000-750 000]