(482) Le trafic incrémental lié à l’avenant du 1er août 2007 correspond donc au trafic correspondant à ces quatre fréquences hebdomadaires au cours de la période en question, qui auraient été perdues dans la situation contrefactuelle. En utilisant, pour les raisons évoquées précédemment, un facteur de charge de 85 %, la Commission a intégré ce trafic incrémental dans son analyse ainsi que les recettes et coûts incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Elle a également intégré le coût représenté par les incitations financières prévues à l’article 8 du contrat de services aéroportuaires du 2 janvier 2007, à savoir un paiement de VTAN à Ryanair par passager au départ qui augmente par paliers avec le nombre de passagers.
Tableau 11
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante de l’avenant du 1er août 2007
| saison d’hiver 2007-2008
| nombre de passagers total arrivée et départ | [0-50 000]
| nombre de rotations par an | [100-150]
| redevance atterrissage | […]
| redevance passagers | […]
| produits assistance en escale | […]
| total recettes aéronautiques | […]
| recettes extra aéronautiques | […]
| total recettes | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […]
| coûts marketing | […]
| incitations financières | […]
| total coûts | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [150 000-200 000]