(485) En utilisant, pour les raisons évoquées précédemment, un facteur de charge de 85 %, la Commission a intégré ce trafic incrémental dans son analyse ainsi que les recettes et coûts incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Elle a également intégré le coût représenté par les incitations financières précitées prévues à l’article 8 du contrat de services aéroportuaires du 1er novembre 2007, à savoir un paiement de VTAN à Ryanair par passager au départ qui augmente par paliers avec le nombre de passagers.
Tableau 12
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des contrats du 1er novembre 2007
| | hiver 2007-2008 | été 2008
| nombre de passagers total arrivée et départ | [50 000-100 000] | [100 000-150 000]
| nombre de rotations par an | [250-300] | [400-450]
| redevance atterrissage | […] | […]
| redevance passagers | […] | […]
| produits assistance en escale | […] | […]
| total recettes aéronautiques | […] | […]
| recettes extra aéronautiques | […] | […]
| total recettes | […] | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […] | […]
| coûts marketing | […] | […]
| incitations financières | […] | […]
| total coûts | […] | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [700 000-750 000] | – [800 000-850 000]