(488) En utilisant, pour les raisons évoquées précédemment, un facteur de charge de 85 %, la Commission a intégré ce trafic incrémental dans son analyse ainsi que les recettes et coûts incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Elle a également intégré le coût représenté par les incitations financières prévues à l’article 8 du contrat de services aéroportuaires du 27 août 2008, à savoir un paiement de VTAN à Ryanair par passager au départ qui augmente par paliers avec le nombre de passagers.
Tableau 13
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des contrats du 27 août 2008
| | hiver 2008-2009 | été 2009
| nombre de passagers total arrivée et départ | [50 000-100 000] | [50 000-100 000]
| nombre de rotations par an | [200-250] | [250-300]
| redevance atterrissage | […] | […]
| redevance passagers | […] | […]
| produits assistance en escale | […] | […]
| total recettes aéronautiques | […] | […]
| recettes extra aéronautiques | […] | […]
| total recettes | […] | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […] | […]
| coûts marketing | […] | […]
| incitations financières | […] | […]
| total coûts | […] | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [450 000-500 000] | – [500 000-550 000]