(491) En utilisant, pour les raisons évoquées précédemment, un facteur de charge de 85 %, la Commission a intégré ce trafic incrémental dans son analyse ainsi que les recettes et coûts incrémentaux qui y sont associés, selon les principes présentés ci-dessus. Elle a également intégré le coût représenté par les incitations financières précitées prévues à l’article 8 du contrat de services aéroportuaires du 27 août 2008.
Tableau 14
Bilan de la reconstruction de l’analyse de rentabilité ex ante des contrats du 25 août 2009
| | hiver 2009-2010 | été 2010 | hiver 2010-2011 | été 2011 | hiver 2011-2012 (jusqu’au 31.12.2011)
| nombre de passagers total arrivée et départ | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [50 000-100 000] | [0-50 000]
| nombre de rotations par an | [200-250] | [250-300] | [200-250] | [250-300] | [50-100]
| redevance atterrissage | […] | […] | […] | […] | […]
| redevance passagers | […] | […] | […] | […] | […]
| produits assistance en escale | […] | […] | […] | […] | […]
| total recettes aéronautiques | […] | […] | […] | […] | […]
| recettes extra aéronautiques | […] | […] | […] | […] | […]
| total recettes | […] | […] | […] | […] | […]
| coûts de fonctionnement (personnel, achats divers…) | […] | […] | […] | […] | […]
| coûts marketing | […] | […] | […] | […] | […]
| incitations financières | […] | […] | […] | […] | […]
| total coûts | […] | […] | […] | […] | […]
| flux incrémentaux (recettes moins coûts) | – [450 000-500 000] | – [500 000-550 000] | – [450 000-500 000] | – [450 000-500 000] | – [150 000-200 000]