(36) Les tableaux ci-après (tableaux 3, 4 et 5) illustrent les investissements et les coûts d'exploitation financés par l'ACR de 1991 ainsi que les coûts des activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique.
Tableau 3
Investissements décidés après l'arrêt Aéroports de Paris et financés par l'ACR
| (en EUR)
| Année | Investissements (y compris post-capitalisation) | Décision | Montant | Amortissements au 31.12.2013 | Transfert des pertes
| 2002 | Mise en exploitation infrastructure ouest | 2001 | 1 276 584 | – 978 183 | 1 276 584
| | Mesures de compensation et de substitution | 2001 | 964 529 | – 735 373 | 964 529
| | Expropriation de terrains | 2001 | 853 382 | | 853 382
| | Système SKIDATA parking ouest | 2001 | 306 469 | 306 469 | 306 469
| | Total: | | 3 400 964 | – 1 407 087 | 3 400 964
| | | | | |
| 2006 | Agrandissement parking ouest 6 —Pr 45 | 2006 | 941 215 | – 474 310 | 941 215
| | Total: | | 941 215 | – 474 310 | 941 215
| | | | | |
| 2008 | Extension ouest, chantier C | 2008 | 3 694 700 | – 1 148 720 | 3 694 700
| | F — Réaménagement installation de transport des bagages | 2008 | 2 004 069 | – 1 246 012 | 2 004 069
| | G Parking ouest — P3 | 2008 | 1 077 466 | – 321 267 | 1 077 466
| | Stations de drainage, G-P3 | 2008 | 664 420 | – 188 252 | 664 420
| | G — Route d'accès/circulation locale | 2008 | 519 789 | – 155 023 | 519 789
| | G-P3 — Deuxième phase de construction | 2008 | 229 058 | – 144 223 | 229 058
| | G-P3 —Installations d'éclairage | 2008 | 195 237 | – 58 230 | 195 237
| | G-P3 —Écran acoustique | 2008 | 152 812 | – 34 637 | 152 812
| | SKIDATA, extension système de parking P3 | 2008 | 150 078 | – 109 432 | 150 078
| | 3 guérites P3 | 2008 | 18 833 | – 13 340 | 18 833
| | Total: | | 8 706 462 | – 3 419 136 | 8 706 462
| | | | | |
| 2009 | B — Transformation centre-ouest | 2009 | 1 082 791 | – 170 520 | 1 082 791
| | Total: | | 1 082 791 | – 170 520 | 1 082 791
| | Total: | | 14 131 432 | – 5 471 053 | 14 131 432
Tableau 4
Coûts d'exploitation, y compris mission de puissance publique financée au titre de l'ACR de 1991
| (en TEUR)
| Année | Coûts d'exploitation en vertu du point 25 22) des lignes directrices sur l'aviation | | Revenu d'exploitation | Résultat d'exploitation | Montant
| 2007 | | | 26 116 | |
| | Dépenses de matériel | 11 980 | | |
| | Personnel | 11 242 | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | 6 824 | | |
| | Autres impôts | 295 | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| – 6 173 | – 4 179 | |
| | Total | 24 168 | 21 937 | – 2 231 | 2 231
| | | | | |
| 2008 | | | 26 561 | |
| | Dépenses de matériel | 12 932 | | |
| | Personnel | 10 727 | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | 7 675 | | |
| | Autres impôts | 316 | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| – 7 078 | – 4 047 | |
| | Total | 24 572 | 22 514 | – 2 058 | 2 058
| | | | | |
| 2009 | | | 21 577 | |
| | Dépenses de matériel | 13 343 | | |
| | Personnel | 10 860 | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | 5 848 | | |
| | Autres impôts | 266 | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| – 7 475 | – 3 396 | |
| | Total | 22 842 | 18 181 | – 4 661 | 4 661
| | | | | |
| | | | […] | |
| 2010 | Dépenses de matériel | […] | | |
| | Personnel | […] | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | […] | | |
| | Autres impôts | […] | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| […] | […] | |
| | Total | 22 808 | 20 035 | – 2 773 | 2 773
| | | | | |
| 2011 | | | […] | |
| | Dépenses de matériel | […] | | |
| | Personnel | […] | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | […] | | |
| | Autres impôts | […] | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| […] | […] | |
| | Total | 22 642 | 20 176 | – 2 466 | 2 466
| | | | | |
| 2012 | | | […] | |
| | Dépenses de matériel | […] | | |
| | Personnel | […] | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | […] | | |
| | Autres impôts | […] | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| […] | […] | |
| | Total | 23 908 | 21 396 | – 2 512 | 2 512
| | | | | |
| 2013 | | | […] | |
| | Dépenses de matériel | […] | | |
| | Personnel | […] | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | […] | | |
| | Autres impôts | […] | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| […] | […] | |
| | Total | 27 148 | 24 254 | – 2 894 | 2 894
| | | | | |
| 2014 | | | […] | |
| Janvier-mars | Dépenses de matériel | […] | | |
| | Personnel | […] | | |
| | Autres dépenses d'exploitation | […] | | |
| | Autres impôts | […] | | |
| |
— Missions de puissance publique (tableau 3)
| […] | […] | |
| | Total | 5 842 | 3 937 | – 1 905 | 1 905
Tableau 5
Coûts de la mission de puissance publique financée au titre de l'ACR de 1991
| Année | Mission de puissance publique |
Investissements (y compris post-capitalisation)
(en EUR)
|
Amortissements au 31.12.2013
(en EUR)
|
Coûts d'exploitation financés par le transfert des pertes
(en TEUR)
| 2007 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | 61 300 | – 61 300 |
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | 13 631 | – 10 366 |
| | Total | 74 931 | – 71 666 | 1 994
| | | | |
| 2008 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | | | 1 530
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | 616 032 | – 343 950 | 1 501
| | Total | 616 032 | – 343 950 | 3 031
| | | | |
| 2009 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | — | — | 1 697
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | — | — | 2 160
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | — | — | 222
| | Total | — | — | 4 079
| | | | |
| 2010 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | […] | […] | […]
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | […] | […] | […]
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | […] | […] | […]
| | Total | 40 455 | – 26 970 | 4 487
| | | | |
| 2011 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | […] | […] | […]
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | […] | […] | […]
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | […] | […] | […]
| | Total | 446 856 | – 149 248 | 5 163
| | | | |
| 2012 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | […] | […] | […]
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | […] | […] | […]
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | […] | […] | […]
| | Total | 8 400 | – 2 012 | 4 874
| | | | |
| 2013 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | […] | […] | […]
| | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | […] | […] | […]
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | […] | […] | […]
| | Total | 118 678 | – 6 674 | 4 650
| | | | |
| 2014 | Contrôle du trafic aérien/Services météorologiques | […] | […] | […]
| Janvier-mars | Lutte contre l'incendie/Service de sauvetage | […] | […] | […]
| | Sécurité, règlement (CE) no 300/2008 | […] | […] | […]
| | Total | — | — | 1 212