| Ligne budgétaire | Montant (en euros)
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1. Secrétariat permanent
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1. 1. Ressources humaines
| 1 442 670
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1. 2. Frais de déplacement
| 138 836
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1. 3. Frais de bureau, équipements et logiciels
| 48 020
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1. 4. Autres coûts et services, y compris:
— Services externalisés et autres (audit, visibilité, formation du personnel, frais bancaires)
— Renforcement des capacités
— Frais de réunions et de conférences
— Frais d'équipement informatique et de communication
— Frais de recrutement
| 799 857
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1. 5. Études, assistance technique à l'appui de la mise en œuvre de l'acquis de l'UE et plans d'action
| 370 000
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2. Conseil ministériel
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2. 1. Frais de réunions et de conférences
| 15 000
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3. Comité de direction régional
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3. 1. Frais de réunions et de conférences
| 12 353
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4. Comités techniques
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4. 1. Frais de réunions et de conférences
| 218 084
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5. Forum social
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5. 1. Frais de réunions et de conférences
| 9 808
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6. Comité budgétaire
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6. 1. Frais de réunions et de conférences
| 5 286
| Sous-total (hors réserve budgétaire) | 3 059 914
| Réserve budgétaire (environ 2 %) | 61 286
| Total général | 3 121 200
| Contribution de l'UE (80 % des crédits nouveaux) | 2 496 960
| Contribution des parties de l'Europe du Sud-Est (20 % du total général: l'annexe V du TCT donne la répartition par pays) | 624 240
| Reports de 2023 (estimation)
| Études, assistance technique à l'appui de la mise en œuvre de l'acquis de l'UE et plans d'action | 510 000