1. ANNEXE
Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2024 | |
|---|---|---|---|
1 | Respecter le coût des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants | " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations |
2 | Améliorer les délais de paiement de l'APIJ | Délais moyens de paiement | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations |
3 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations |
4 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique | ≤ 4 opérations au-delà " |
5 | Maîtriser les délais opérationnels, dont ceux relatifs aux procédures de maîtrise foncière et à la réglementation environnementale | " Nombre d'opérations judiciaires présentant un dépassement de délai de livraison > 12 mois | Inférieure à 30 jours |
6 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Nombre d'opérations pénitentiaires présentant un dépassement de délai de livraison > 6 mois " | 0 annulation |
7 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois |
8 | Piloter de manière réactive et rigoureuse les mises en services à venir, sur le volet bâtimentaire | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations |
9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des bâtiments livrés | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations |
10 | Apurement des quitus | Réalisation du rapport d'activité | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations |
11 | Mise en place d'un dispositif de pilotage renforcé de la masse salariale | Opérations ayant reçu quitus | ≤ 4 opérations au-delà " |
12 | Etre socialement exemplaire | Anticiper les évolutions du plan d'emplois pour répondre au plan de charge et aux commandes de la Chancellerie | ≤ 1 en judiciaire |